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Controle

N° da Questão

Pergunta Resposta Evidência
3111 Transparência ativa e passiva são asseguradas às partes interessadas Adota em maior parte ou totalmente

1) A transparência ativa (http://www.acessoainformacao.ufrpe.br/) tem-se o cumprimento total de 93,88%, e cumprimento parcialmente de 4,08%, conforme indicadores da Plataforma Fala.BR e Painel Lai (http://paineis.cgu.gov.br/lai/index.htm). 

2) A transparência passiva se concretiza presencialmente (http://acessoainformacao.ufrpe.br/br/sic), via e-mail (sic.reitoria@ufrpe.br) e via Plataforma Fala.BR (https://falabr.cgu.gov.br/publico/Manifestacao/SelecionarTipoManifestaca...).

3112  A organização publica seus dados de forma aderente aos princípios de dados abertos Não adota  
3121 A organização presta contas diretamente à sociedade Adota em maior parte ou totalmente Através da transparência ativa: http://www.acessoainformacao.ufrpe.br 
3122 A organização publica extrato de todos os planos de sua responsabilidade e respectivos relatórios de acompanhamento, excepcionados os casos de restrição de acesso amparados pela legislação    
3123 O canal de denúncias está estabelecido Adota em maior parte ou totalmente

1) Presencialmente (http://www.ouvidoria.ufrpe.br/); 

2) Via e-mail (ouvidoria.reitoria@ufrpe.br); e 

3) Via Plataforma Fala.BR (https://falabr.cgu.gov.br/publico/Manifestacao/SelecionarTipoManifestaca...).

3124 Mecanismos para apurar indícios de irregularidades e promover a responsabilização em caso de comprovação estão estabelecidos Adota em maior parte ou totalmente /sites/ww2.proplan.ufrpe.br/files/PORTARIA%20CPPAD.pdf
3131  A organização elabora, divulga e mantém atualizada Carta de Serviços ao Usuário contendo informações claras e precisas em relação a cada serviço prestado Adota em maior parte ou totalmente De acordo com a avaliação da CGU, em transparência ativa, é cumprido totalmente (disponível na Plataforma Fala.BR). A Carta de Serviços está disponível em: http://acessoainformacao.ufrpe.br/br/carta-servicos 
3132 A organização assegura que os serviços acessíveis via internet atendam aos padrões de interoperabilidade, usabilidade e acessibilidade, e que as informações pessoais utilizadas nesses serviços sejam adequadamente protegidas    
3133 A organização promove a participação dos usuários com vistas à melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados  

 

3141 A instância superior de governança da organização participa da elaboração Plano Anual de Auditoria Interna Adota em maior parte ou totalmente

1) PAINT/2021 - (http://www.audin.ufrpe.br/sites/audin.ufrpe.br/files/PAINT-UFRPE%20-%202...)

2) Resolução que aprova o PAINT - (http://www.audin.ufrpe.br/sites/audin.ufrpe.br/files/RECU077.2021%20PAIN...
http://www.audin.ufrpe.br/sites/audin.ufrpe.br/files/RECU077.2021%20PAIN...

3) Ata do Comitê de Governaça 29/09/2020 - (http://ww2.proplan.ufrpe.br/sites/ww2.proplan.ufrpe.br/files/Ata%20-%20R...)

4) Ata do Comitê de Governaça 22/10/2020 - (http://ww2.proplan.ufrpe.br/sites/ww2.proplan.ufrpe.br/files/Ata%20-%20R...)

3142 A instância superior de governança recebe serviços de auditoria interna que adicionam valor à organização Adota em maior parte ou totalmente

1) Prestação de Contas da UFRPE (parte elaborada e mantida pela AUDIN, com aprovação no CONSU) - TRANSPARÊNCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS | Unidade de Auditoria Interna da UFRPE - (http://www.audin.ufrpe.br/node/49)

2) Relatórios referentes às atividades do PAINT/2020 – RA 01 e 02/2020. RA 01/2020 - RA AUDIN n. 01-2020 - ATIV. PAINT N. 11-2020 - Sem assinaturas para publicação.pdf (ufrpe.br) - (http://www.audin.ufrpe.br/sites/audin.ufrpe.br/files/RA%20AUDIN%20n.%200...)

3)Detalhamento do RA 01/2020 - DETALHAMENTOS DO RA AUDIN n. 01-2020 - ATIV. PAINT N. 11-2020 - Sem assinaturas para publicação.pdf (ufrpe.br) - (http://www.audin.ufrpe.br/sites/audin.ufrpe.br/files/DETALHAMENTOS%20DO%...)

4) RA 02/2020 - RA AUDIN n. 02-2020 - ATIV. PAINT N. 13-2020 - Sem assinaturas para publicação.pdf (ufrpe.br) - (http://www.audin.ufrpe.br/sites/audin.ufrpe.br/files/RA%20AUDIN%20n.%200...)

5) Detalhamento do RA 02/2020 - DETALHAMENTOS DO RA AUDIN n. 02-2020 - ATIV. PAINT N. 13-2020 - Sem assinaturas para publicação.pdf (ufrpe.br)(http://www.audin.ufrpe.br/sites/audin.ufrpe.br/files/DETALHAMENTOS%20DO%...)

6) Parecer da AUDIN ref. à Prestação de Contas da UFRPE/2020 - Parecer AUDIN n. 01-2021.pdf (ufrpe.br) - (http://www.audin.ufrpe.br/sites/audin.ufrpe.br/files/Parecer%20AUDIN%20n...)

7) Relatório Anual de Atividades da AUDIN ref. 2020 - RAINT-UFRPE - 2020 - 27-04-2021 - Versão Definitiva.pdf - (http://www.audin.ufrpe.br/sites/audin.ufrpe.br/files/RAINT-UFRPE%20-%202...)

3143  A organização acompanha os resultados dos trabalhos de auditoria interna Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo  
3144 A instância superior de governança da organização opina sobre o desempenho da função de auditoria interna Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo