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Estratégia

N° da Questão

Pergunta Resposta Evidência
2111  A estrutura da gestão de riscos está definida Adota em maior parte ou totalmente

POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS - http://ww2.proplan.ufrpe.br/sites/ww2.proplan.ufrpe.br/files/Nova%20Pol%...

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS - http://ww2.proplan.ufrpe.br/sites/ww2.proplan.ufrpe.br/files/MANUAL_GEST...

FERRAMENTA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (ITEM 2 - 4) - http://ww2.proplan.ufrpe.br/br/content/comit%C3%AA-de-governan%C3%A7a-ge...

KANBAN DE GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE RISCOS DE PROCESSOS OPERACIONAIS (ITEM 2 - 5) - http://ww2.proplan.ufrpe.br/br/content/comit%C3%AA-de-governan%C3%A7a-ge...

2112 Atividades típicas de segunda linha estão estabelecidas Adota em maior parte ou totalmente

POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS - http://ww2.proplan.ufrpe.br/sites/ww2.proplan.ufrpe.br/files/Nova%20Pol%...

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS - http://ww2.proplan.ufrpe.br/sites/ww2.proplan.ufrpe.br/files/MANUAL_GEST...

FERRAMENTA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (ITEM 2 - 4) - http://ww2.proplan.ufrpe.br/br/content/comit%C3%AA-de-governan%C3%A7a-ge...

KANBAN DE GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE RISCOS DE PROCESSOS OPERACIONAIS (ITEM 2 - 5) - http://ww2.proplan.ufrpe.br/br/content/comit%C3%AA-de-governan%C3%A7a-ge...

2113

 O processo de gestão de riscos da organização está implantado

Adota em maior parte ou totalmente

POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS - http://ww2.proplan.ufrpe.br/sites/ww2.proplan.ufrpe.br/files/Nova%20Pol%...

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS - http://ww2.proplan.ufrpe.br/sites/ww2.proplan.ufrpe.br/files/MANUAL_GEST...

FERRAMENTA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (ITEM 2 - 4) - http://ww2.proplan.ufrpe.br/br/content/comit%C3%AA-de-governan%C3%A7a-ge...

KANBAN DE GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE RISCOS DE PROCESSOS OPERACIONAIS (ITEM 2 - 5) - http://ww2.proplan.ufrpe.br/br/content/comit%C3%AA-de-governan%C3%A7a-ge...

2114  Os riscos considerados críticos para a organização são geridos Adota parcialmente

1) Ata do Comitê de Governaça 29/09/2020 - Ata - Reunião 29 de setembro de 2020.pdf (ufrpe.br)
http://ww2.proplan.ufrpe.br/sites/ww2.proplan.ufrpe.br/files/Ata%20-%20R...

2) Ata do Comitê de Governaça 22/10/2020 - Ata - Reunião 22 de outubro de 2020.pdf (ufrpe.br)
http://ww2.proplan.ufrpe.br/sites/ww2.proplan.ufrpe.br/files/Ata%20-%20R...

3) POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS - http://ww2.proplan.ufrpe.br/sites/ww2.proplan.ufrpe.br/files/Nova%20Pol%...

4) PLANO DE GESTÃO DE RISCOS - http://ww2.proplan.ufrpe.br/sites/ww2.proplan.ufrpe.br/files/MANUAL_GEST...

5) POLÍTICA DE GESTÃO DE PROCESSOS - http://ww2.proplan.ufrpe.br/sites/ww2.proplan.ufrpe.br/files/RECU054.202...

2115 A organização executa processo de gestão de continuidade do negócio Não adota A política de gestão de continuidade do negócio (PGCN) é um dos componentes-chave do sistema de gestão de continuidade de négócios (SGCN) e deve ser utilizada pela alta administração para expressar as intenções e direções da organização.
Assim, a alta administração deve definir uma PGCN que: a) esteja alinhada com o proposito da organização; b) forneça uma estrutura que estabeleça os objetivos de continuidade de negócios; c) inclua o compromisso de atender aos requisitos aplicáveis; e d) inclua o compromisso da melhoria contínua do SGCN.
A PGCN deve estar disponível como informação documentada; ser comunicada a toda organização; estar disponível às partes interessadas; e ser analisada criticamente em períodos defi nidos, ou sempre que mudanças significativas ocorrerem, para garantir sua adequação à organização.
2121 O modelo de gestão da estratégia da organização está estabelecido Adota em maior parte ou totalmente

1)PDI - (http://ww2.proplan.ufrpe.br/sites/ww2.proplan.ufrpe.br/files/pdi_2018-08...); 

2) PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL -  (http://ww2.proplan.ufrpe.br/sites/ww2.proplan.ufrpe.br/files/PLANEJAMENT...);

3) POLÍTICA DE GESTÃO DE PROCESSOS - (http://ww2.proplan.ufrpe.br/sites/ww2.proplan.ufrpe.br/files/Pol%C3%ADti...);

4) POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS - (http://ww2.proplan.ufrpe.br/sites/ww2.proplan.ufrpe.br/files/Nova%20Pol%...)

5) PLANO DE GESTÃO DE RISCOS - (http://ww2.proplan.ufrpe.br/sites/ww2.proplan.ufrpe.br/files/MANUAL_GEST...);

6) RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 - (http://ww2.proplan.ufrpe.br/sites/ww2.proplan.ufrpe.br/files/RG%202020_U...)  

2122 A estratégia da organização está definida Adota em maior parte ou totalmente

1)PDI - (http://ww2.proplan.ufrpe.br/sites/ww2.proplan.ufrpe.br/files/pdi_2018-08...); 

2) PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL -  (http://ww2.proplan.ufrpe.br/sites/ww2.proplan.ufrpe.br/files/PLANEJAMENT...);

3) RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 - (http://ww2.proplan.ufrpe.br/sites/ww2.proplan.ufrpe.br/files/RG%202020_U...

2123 A organização definiu metas para a simplificação do atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos Adota em maior parte ou totalmente PLANO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL (TEREZA)
ATOS NORMATIVOS - PROGEPE
ATIVIDADES REMOTAS 
2131 A alta administração estabeleceu modelo de gestão dos processos finalísticos Adota em maior parte ou totalmente

1)PDI - (http://ww2.proplan.ufrpe.br/sites/ww2.proplan.ufrpe.br/files/pdi_2018-08...); 

2) PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL -  (http://ww2.proplan.ufrpe.br/sites/ww2.proplan.ufrpe.br/files/PLANEJAMENT...);

3) RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 - (http://ww2.proplan.ufrpe.br/sites/ww2.proplan.ufrpe.br/files/RG%202020_U...)

4) Resultados 2016 a 2020 dos Indicadores TCU da UFRPE - (http://ww2.proplan.ufrpe.br/sites/ww2.proplan.ufrpe.br/files/Hiperlink%2...)  

2132

A alta administração estabeleceu modelo de gestão de pessoas Adota em maior parte ou totalmente

Regimento da progepe http://www.sugep.ufrpe.br/sites/ww2.sugep.ufrpe.br/files//REGIMENTO%20PR...

PDI 2013 A 2020
http://www.ufrpe.br/br/content/pdi-ufrpe-2013-2020-revisado-est%C3%A1-di...

2133 A alta administração estabeleceu modelo de gestão de tecnologia da informação Adota em maior parte ou totalmente

http://www.acessoainformacao.ufrpe.br/sites/ww2.acessoainformacao.ufrpe....

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-687-de-12-de-agosto-de-2020-2...

OKR (TEREZA)

2134 A alta administração estabeleceu modelo de gestão de contratações Adota em maior parte ou totalmente
COMPROVAÇÃO.: - (b), (c) e (d) – Regimento Interno da Pró-Reitoria de Administração (PROAD), disponível em http://www.proad.ufrpe.br/br/regimento-interno;
 
- (e) – Diversos comitês da Universidade, a exemplo do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos, Comitê de Governança Digital (CGD), Comitê de Segurança da Informação (CSIC), Comissão Mobilizadora do UFRPE SUSTENTÁVEL.
2135 A alta administração estabeleceu modelo de gestão orçamentária e financeira Adota em maior parte ou totalmente
COMPROVAÇÃO.: - (a) - Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI);
- (b) e (c) - Regimento Interno da Pró-Reitoria de Administração (PROAD), disponível em http://www.proad.ufrpe.br/br/regimento-interno;
- (d) – Diversos comitês da Universidade, a exemplo do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos, Comitê de Governança Digital (CGD), Comitê de Segurança da Informação (CSIC), Comissão Mobilizadora do UFRPE SUSTENTÁVEL;
- (e) – Os objetivos, indicadores e metas para a gestão orçamentária e financeira foram definidos no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP);
- (f) – A divulgação é realizada anualmente no Relatório de Gestão.
2141

A execução da estratégia é monitorada (eficácia)

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo DOCUMENTO FORMAL: Planejamento estratégico institucional (http://ww2.proplan.ufrpe.br/sites/ww2.proplan.ufrpe.br/files/PLANEJAMENT...)
2142 A eficiência dos principais processos pelos quais a estratégia é implementada é avaliada Adota em maior parte ou totalmente

DOCUMENTO FORMAL: PDI (http://ww2.proplan.ufrpe.br/sites/ww2.proplan.ufrpe.br/files/pdi_2018-08...)
 

2143 Os efeitos da estratégia são avaliados (efetividade) Adota em maior parte ou totalmente

DOCUMENTO FORMAL: 
PDI (http://ww2.proplan.ufrpe.br/sites/ww2.proplan.ufrpe.br/files/pdi_2018-08...); 

Planejamento Estratégico institucional (http://ww2.proplan.ufrpe.br/sites/ww2.proplan.ufrpe.br/files/PLANEJAMENT...), 

Política de gestão de processos (http://ww2.proplan.ufrpe.br/sites/ww2.proplan.ufrpe.br/files/Pol%C3%ADti...)

2151 A liderança monitora o desempenho da gestão dos processos finalísticos Adota em maior parte ou totalmente

DOCUMENTO FORMAL: Planejamento Estratégico Institucional (http://ww2.proplan.ufrpe.br/sites/ww2.proplan.ufrpe.br/files/PLANEJAMENT...)

RELATÓRIO DE GESTÃO DE 2020

2152 A liderança monitora o desempenho da gestão de pessoas Adota em maior parte ou totalmente

MINUTA DO PROGRAMA PPA: /sites/ww2.proplan.ufrpe.br/files/Minuta%20do%20Programa%20PPA_0.doc

MINUTA OBJETIVOS INSTAGRAM: /sites/ww2.proplan.ufrpe.br/files/Minuta_Objetivos%20para%20Instagram_0.docx

ACOLHIMENTO NA PANDEMIA: /sites/ww2.proplan.ufrpe.br/files/Acolhimento%20na%20pandemia_0.doc

PROCESSO DO PROGRAMA QUALIFICAR: /sites/ww2.proplan.ufrpe.br/files/processo%20do%20programa%20qualificar_0.pdf

CRONOGRAMA OBSERVATÓRIO SAÚDE: /sites/ww2.proplan.ufrpe.br/files/Crono%20Observatorio%20Saude%202021_0.png

PROPOSTA DE PROJETO DE EXTENSÃO: /sites/ww2.proplan.ufrpe.br/files/PROPOSTA%20DE%20PROJETO%20DE%20EXTENS%C3%83O%20Carol%2023-03_0.docx

2153 A liderança monitora o desempenho da gestão de tecnologia da informação Adota parcialmente  http://pdti.ufrpe.br/sites/pdti.ufrpe.br/files/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20CON...
2154 A liderança monitora o desempenho da gestão de contratações Adota em maior parte ou totalmente
COMPROVAÇÃO.: - (a) – Plano de Logística Sustentável (PLS); Rotinas de Gestão de Riscos definidas em legislação Federal, a exemplo da Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017, consubstanciadas nos Mapas de Riscos constantes dos Processos de Contratações, que podem ser consultados em http://www.proad.ufrpe.br/br/contratos;
 
- (b), (c) e (d) – Relatórios de acompanhamento do PLS (http://ww2.proplan.ufrpe.br/sites/ww2.proplan.ufrpe.br/files/Novo%20PLS%...)
2155 A liderança monitora o desempenho da área de gestão orçamentária e financeira Adota em maior parte ou totalmente
COMPROVAÇÃO.: - (a) – Relatório BI do Departamento de Contabilidade da GCF;
 
- (b) – Relatórios do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP) e Relatório de Gestão da UFRPE;
 
- (c) e (d) – Relatórios do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP) e Relatório BI do Departamento de Contabilidade da GCF;